Základná škola s materskou školou Cerová


Úvod
Oznamy
Aktuality 2011/2012
    Súťaže a olympiády
    Školské podujatia
O škole
Dokumenty
Naše úspechy 2010/2011
    Súťaže a olympiády
    Školské podujatia
Naše úspechy 2009/2010
Fotogaléria
Zmluvy, objednávky, faktúry

Faktúry

74. Faktúra 4447005993    06. 12. 2011      317 kB
    Popis: Dodávka plynu 12/2011
    Dodávateľ: RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice
73. Faktúra 7445552602    21. 11. 2011      403 kB
    Popis: Dodávka elektriny 11/2011
    Dodávateľ: ZSE Energia, a.s. Bratislava
72. Faktúra 5111199449    13. 11. 2011      360 kB
    Popis: Nákup PC techniky
    Dodávateľ: Alza.sk, a.s. Praha
71. Faktúra 4447002960    07. 11. 2011      358 kB
    Popis: Dodávka plynu 11/2011
    Dodávateľ: RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice
70. Faktúra 7445445901    13. 10. 2011      403 kB
    Popis: Dodávka elektriny 10/2011
    Dodávateľ: ZSE Energia, a.s. Bratislava
69. Faktúra 7475264411    14. 09. 2011      498 kB
    Popis: Dodávka elektriny 9/2011
    Dodávateľ: ZSE Energia, a.s. Bratislava
68. Faktúra 7450037341    11. 08. 2011      415 kB
    Popis: Dodávka elektriny 8/2011
    Dodávateľ: ZSE Energia, a.s. Bratislava
67. Faktúra 446003851    08. 08. 2011      36 kB
    Popis: Dodávka plynu 8/2011
    Dodávateľ: RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice
66. Faktúra 110100029    26. 07. 2011      33 kB
    Popis: Školský nábytok
    Dodávateľ: AMOS ´91, s.r.o. Bratislava
65. Faktúra 7150506736    18. 07. 2011      503 kB
    Popis: Dodávka elektriny 7/2011
    Dodávateľ: ZSE Energia, a.s. Bratislava
64. Faktúra 34062011    18. 07. 2011      28 kB
    Popis: Prekrytie vstupu - montáž konštrukcie
    Dodávateľ: Profistaving, s.r.o. Bratislava
63. Faktúra 4484001610    07. 07. 2011      36 kB
    Popis: Dodávka plynu 7/2011
    Dodávateľ: RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice
62. Faktúra 4424001506    06. 06. 2011      36 kB
    Popis: Dodávka plynu 6/2011
    Dodávateľ: RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice
61. Faktúra 25052011    03. 06. 2011      29 kB
    Popis: Rekonštrukcia fasády a strechy budovy garáže
    Dodávateľ: Profistaving, s.r.o. Bratislava
60. Faktúra 4460001429    05. 05. 2011      35 kB
    Popis: Dodávka plynu 5/2011
    Dodávateľ: RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice
59. Faktúra 1112203281    02. 05. 2011      63 kB
    Popis: Tlačivá
    Dodávateľ: ŠEVT a.s. Banská Bystrica
58. Faktúra 0311    02. 05. 2011      30 kB
    Popis: Nákup ohrievača vody
    Dodávateľ: Jaromír Sasák Predaj a oprava TVP, Osuské
57. Faktúra 20110049    02. 05. 2011      41 kB
    Popis: Údržba kosačky
    Dodávateľ: ELPOS, s.r.o. Senica
56. Faktúra 21105526    27. 04. 2011      83 kB
    Popis: Publikácia-Poradca riaditeľa
    Dodávateľ: Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. Bratislava
55. Faktúra 110049    20. 04. 2011      44 kB
    Popis: Nákup ochranných prostriedkov pre zamestnancov
    Dodávateľ: Pavol Jurkovič CAMMINO Senica
54. Faktúra 110882    17. 04. 2011      26 kB
    Popis: Nákup odbornej literatúry - školské stravovanie 2011
    Dodávateľ: IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. Bratislava
53. Faktúra 20110568    14. 04. 2011      40 kB
    Popis: Nákup náplni do tlačiarni
    Dodávateľ: MIP TN, s.r.o.
52. Faktúra 310426    13. 04. 2011      44 kB
    Popis: Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov
    Dodávateľ: COOP Jednota Senica
51. Faktúra 711    12. 04. 2011      40 kB
    Popis: Nákup údržbárskeho materálu a kancelárskych potrieb
    Dodávateľ: Katarína Mečiarová-DOMCENTRUM Bratislava
50. Faktúra 111102493    12. 04. 2011      18 kB
    Popis: Prenájom hygienických rohoží 1/2011
    Dodávateľ: BERENDSEN Drietoma
49. Faktúra 7101862940    11. 04. 2011      195 kB
    Popis: Dodávka elektriny 4/2011
    Dodávateľ: ZSE Energia, a.s. Bratislava
48. Faktúra 4460001429    11. 04. 2011      86 kB
    Popis: Dodávka plynu 4/2011
    Dodávateľ: RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice
47. Faktúra 201104280     04. 04. 2011      28 kB
    Popis: Služby virtuálnej knižnice 3/2011
    Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Košice
46. Faktúra 5725012237    04. 04. 2011      142 kB
    Popis: Telefónne poplatky, internet 3/2011
    Dodávateľ: T-COM Bratislava
45. Faktúra 5723997419    04. 04. 2011      158 kB
    Popis: Telefónne poplatky, internet 2/2011
    Dodávateľ: T-COM Bratislava
44. Faktúra 1103969    1. 04. 2011      83 kB
    Popis: Nákup PC, notebooku
    Dodávateľ: SHARK Online, a.s. Bratislava
43. Faktúra 201123    30. 03. 2011      181 kB
    Popis: Oprava sporáku
    Dodávateľ: JAZ servis Kátlovce
42. Faktúra 53    30. 03. 2011      88 kB
    Popis: Vývoz odpadu
    Dodávateľ: Obec Cerová
41. Faktúra 110068    30. 03. 2011      101 kB
    Popis: Učebné pomôcky
    Dodávateľ: PUBLICOM s.r.o. Prievidza
40. Faktúra 7102881482    30. 03. 2011      86 kB
    Popis: Telefónne poplatky 3/2011
    Dodávateľ: T-Mobile Bratislava
39. Faktúra 22    30. 03. 2011      98 kB
    Popis: Vývoz odpadu
    Dodávateľ: Obec Cerová
38. Faktúra 091707162890    30 03. 2011      136 kB
    Popis: Videoprojektor EB 85
    Dodávateľ: PIXmania.com
37. Faktúra 5590006144    25. 03. 2011      249 kB
    Popis:Upgrade softvéru
    Dodávateľ: IVES Košice
36. Faktúra 20110147    21. 03. 2011      39 kB
    Popis: Dodávka a montáž zabezpečovacieho systému
    Dodávateľ: KELCOM INTERNATIONAL Senica
35. Faktúra 51100925    17. 03. 2011      155 kB
    Popis: Publikácia-Výchovný program v praxi
    Dodávateľ: Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. Bratislava
34. Faktúra 21105771    17. 03. 2011      194 kB
    Popis: Publikácia-Profesijný rozvoj zamestnancov školy
    Dodávateľ: Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. Bratislava
33. Faktúra 1106    17. 03. 2011      42 kB
    Popis: Údržbársky materiál
    Dodávateľ: Jozef Michalica-JOFO Cerová
32. Faktúra 01/03/2011    14. 03. 2011      23 kB
    Popis: Elektroinštalačné práce
    Dodávateľ: Ladislav Režnák Osuské
31. Faktúra 7220347334    11. 03. 2011      43 kB
    Popis: Dodávka elektriny 3/2011
    Dodávateľ: ZSE Energia, a.s. Bratislava
30. Faktúra 4494001491    08. 03. 2011      48 kB
    Popis: Dodávka plynu 3/2011
    Dodávateľ: RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice
29. Faktúra 201102223     08. 03. 2011      39 kB
    Popis: Služby virtuálnej knižnice 2/2011
    Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Košice
28. Faktúra 111101433    08. 03. 2011      44 kB
    Popis: Prenájom hygienických rohoží 1/2011
    Dodávateľ: BERENDSEN Drietoma
27.. Faktúra 11100015    28. 02. 2011      121 kB
    Popis: Nákup školských pomôcok pre žiakov hmotnej núdzi
    Dodávateľ: MEGGY s.r.o. Jelenec
26.. Faktúra 7101816106    28. 02. 2011      124 kB
    Popis: Telefónne poplatky 2/2011
    Dodávateľ: T-Mobile Bratislava
25. Faktúra 2011047    28. 02. 2011      115 kB
    Popis: Nákup čistiacich prostriedkov
    Dodávateľ: Michal Repta - MRC Brezová pod Bradlom
24. Faktúra 24    28. 02. 2011      125 kB
    Popis: Montáž žalúzií
    Dodávateľ: Miroslav Včelka - TASTE Senica
23. Faktúra 090091    21. 02. 2011      190 kB
    Popis: Stavebné zameranie a zakreslenie elektroinštalácie telocvične
    Dodávateľ: Ján Vávra PROJEKTANT Senica
22. Faktúra 7110932030    10. 02. 2011      170 kB
    Popis: Dodávka elektriny 2/2011
    Dodávateľ: ZSE Energia, a.s. Bratislava
21. Faktúra 21100737    10. 02. 2011      152 kB
    Popis: Publikácia-Poradca riaditeľa školy
    Dodávateľ: Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. Bratislava
20. Faktúra 1112201198    10. 02. 2011      166 kB
    Popis: Tlačivá
    Dodávateľ: ŠEVT a.s. Banská Bystrica
19.. Faktúra 4440000718    10. 02. 2011      139 kB
    Popis: Dodávka plynu 2/2011
    Dodávateľ: RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice
18. Faktúra 111100369    09. 02. 2011      142 kB
    Popis: Prenájom hygienických rohoží 1/2011
    Dodávateľ: BERENDSEN Drietoma
17. Faktúra 7722980157    08. 02. 2011      174 kB
    Popis: Telefónne poplatky, internet 1/2011
    Dodávateľ: T-COM Bratislava
16.. Faktúra 7100738262    04. 02. 2011      151 kB
    Popis: Telefónne poplatky 1/2011
    Dodávateľ: T-Mobile Bratislava
15. Faktúra 9000505787    03. 02. 2011      147 kB
    Popis: Tlačiarenské služby
    Dodávateľ: Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica
14. Faktúra 201100203     02. 02. 2011      132 kB
    Popis: Služby virtuálnej knižnice 1/2011
    Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Košice
13. Faktúra 90-1-0000132    28. 01. 2011      156 kB
    Popis: aSc agenda upgrade
    Dodávateľ: ASC Aplied Software Consultants Bratislava
12. Faktúra 1111428    28. 01. 2011      152 kB
    Popis: Predplatné časopisu ŠKOLA 2011
    Dodávateľ: JurisDat - M.Medlen Bratislava
11. Faktúra 50106562    24. 01. 2011      159 kB
    Popis: Publikácia-Poradca riaditeľa školy
    Dodávateľ: Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. Bratislava
10. Faktúra 7130573894    19. 01. 2011      167 kB
    Popis: Dodávka elektriny 1/2011
    Dodávateľ: ZSE Energia, a.s. Bratislava
9. Faktúra 110109449    12. 01. 2011      138 kB
    Popis: Prenájom hygienických rohoží 12/2010
    Dodávateľ: BERENDSEN Drietoma
8. Faktúra 20138827    11. 01. 2011      143 kB
    Popis: Publikácia-Profesijný rozvoj zam.školy 12/2010
    Dodávateľ: Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. Bratislava
7. Faktúra 4480000517    10. 01. 2011      143 kB
    Popis: Dodávka plynu 1/2011
    Dodávateľ: RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice
6. Faktúra 742202011    10. 01. 2011      136 kB
    Popis: Predplatné publikácie
    Dodávateľ: AJFA+AVIS, s.r.o. Žilina
5. Faktúra 201016288    10. 01. 2011      138 kB
    Popis: Služby virtuálnej knižnice 12/2010
    Dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o. Košice
4. Faktúra 7130567088    10. 01. 2011      168 kB
    Popis: Dodávka elektriny 12/2010
    Dodávateľ: ZSE Energia, a.s. Bratislava
3. Faktúra 2721869205    10. 01. 2011      121 kB
    Popis: Telefónne poplatky, internet 12/2010
    Dodávateľ: T-COM Bratislava
2. Faktúra 7011982638    03. 01. 2011      155 kB
    Popis: Telefónne poplatky 12/2010
    Dodávateľ: T-Mobile Bratislava
1. Faktúra 2101132    03. 01. 2011      269 kB
    Popis: Náplň do tlačiarne
    Dodávateľ: Eduard Rehák-ADIS Senica
ZŠ s MŠ,     906 33 Cerová 277,     tel.číslo: 034/6589228,     www.zscerova.edu.sk,     www.zscerova.edupage.sk,     e-mail: malichova@zscerova.edu.sk